Budget service informatique Excel : un exemple à votre disposition. Cette trame gratuite est idéale pour lister et anticiper vos dépenses de DSI. A télécharger plus bas en un clic.
Vous êtes Directeur de service informatique (DSI), responsable du système d’information, ou assistant informatique & réseaux, et vous cherchez un modèle de budget informatique sur tableur ? Vous êtes au bon endroit car nous vous proposons dans cet article un modèle de budget service informatique Excel.
Elaborer un budget DSI est assez complexe, en particulier pour les structures de grande taille, tant les fonctions au sein du service informatique et télécommunications sont nombreuses. En effet, le service informatique comprend généralement :
- la conception de solutions (développement de logiciels, d’applications…) et les projets,
- les achats de logiciels et le coût des licences,
- le support aux utilisateurs,
- les formations,
- l’achat du matériel et des consommables,
- la maintenance,
- l’activité internet et réseau : site internet, serveur, gestion de base de données, etc,
- la gestion des télécommunications,
- les fournitures et les frais généraux,
- etc.
Il est normalement de la responsabilité du Directeur des SI de proposer à la direction de l’entreprise (ou au service administratif et financier) un budget informatique cohérent, tout en sachant l’expliquer et le défendre. Il faudra mettre ce budget en perspective avec une vision et des objectifs.
La première question consiste à savoir quel doit être le poids des dépenses informatiques au sein de l’entreprise. En fonction du type d’activité, ce poids pourra varier entre 3% et 30% des dépenses. Selon qu’il s’agit d’une entreprise du bâtiment ou d’une start-up internet, ce poids sera donc très différent.
Le modèle de budget service informatique Excel que nous vous proposons plus bas est facile à remplir. Vous pourrez facilement l’adapter à vos besoins.
Voici donc une trame de budget Excel à remplir.
Budget service informatique Excel : présentation du document Excel
Tout budget de service fait l’objet d’un « cycle » de négociation et de mise en oeuvre. Le directeur du service informatique (DSI) doit proposer un budget tourné objectifs, par exemple en vue d’une meilleure notoriété, d’une meilleure communication, d’un meilleur chiffre d’affaires, ou de meilleures performances organisationnelles.
Ainsi, chaque dépense sera justifiée et plus facilement acceptée.
Il y a différentes manières de présenter un budget service informatique Excel :
- par type de coût : personnel, sous-traitance, achats,
- par fonction : software, hardware, internet, télécom,
- par projet ou activité,
- par département ou centre de profit,
- par métier : développement, installation, support,
- etc.
Nous avons choisi une approche par fonction, mais il vous sera tout à fait possible de l’adapter. Les approches mixtes peuvent aussi être intéressantes, mais attention à la complexité.
Le tableau de budget prévisionnel que nous vous proposons en téléchargement gratuit décline chaque grande fonction en sous-activités. Les dépenses pourront être indiquées en face de chacune d’elles.
Plusieurs colonnes permettent de mesurer l’évolution des budgets dans le temps :
- rappel budget N-2,
- rappel budget N-1,
- budget prévisionnel (colonne grise),
- % d’évolution du prévisionnel par rapport à N-1,
- budget réalisé mois par mois, avec un total général,
- mesure de l’écart entre le réel et le prévisionnel en pourcentage de réalisation.
Cette présentation classique a l’avantage de la lisibilité, y compris pour les « gros » services. Le suivi comptable devra être fin, avec une analytique précise, le but étant bien entendu de mesurer les écarts du réalisé par rapport au prévisionnel et anticiper tout dérapage.
Ce document est un support qui doit vous permettre de vous interroger sur la pertinence de votre budget et de vos dépenses. Seul, il n’est pas suffisant. Accompagné du bon discours et d’un dossier de présentation bien pensé, il pourra être votre meilleur allié !
Prêt à télécharger votre exemple de budget service informatique Excel ?
Budget service informatique Excel : téléchargez-le maintenant
Cliquez ci-dessous pour télécharger votre modèle de budget service informatique Excel, c’est gratuit, immédiat et sans inscription :
Extrait du document à télécharger :
Quelques documents Excel complémentaires
Vous trouverez sur ce site un grand nombre de documents relatifs au pilotage de l’entreprise et à la gestion de service informatique, ou tout autre service (RH, commercial…). Ne vous en privez pas !
En voici quelques exemples :
